Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032714
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.880
Retención DNCP
₲ 3.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127368
Monto Contrato
₲ 12.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.115.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.115.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5