Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007517
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120105
Monto Contrato
₲ 67.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.437.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.437.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS (AD REFERENDUM- 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2