Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Monto de la Factura
₲ 470.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.690
Retención DNCP
₲ 1.710
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125149
Monto Contrato
₲ 125.491.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.398.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.398.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5