Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 16.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.302.249
Retención DNCP
₲ 57.342
Retención IVA
₲ 438.845
Retención Renta
₲ 292.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125149
Monto Contrato
₲ 125.491.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.398.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.398.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5