Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 9.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170819
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.885.974
Retención DNCP
₲ 33.299
Retención IVA
₲ 254.836
Retención Renta
₲ 169.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125149
Monto Contrato
₲ 125.491.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.398.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.398.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5