Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.392.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124252
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.875.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.875.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4