Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008789
Monto de la Factura
₲ 4.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.728.282
Retención DNCP
₲ 17.718
Retención IVA
₲ 135.600
Retención Renta
₲ 90.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125791
Monto Contrato
₲ 141.437.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.722.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.722.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5