Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069516
Monto de la Factura
₲ 162.700
Nro. Solicitud de Transferencia
134589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.108
Retención DNCP
₲ 592
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125873
Monto Contrato
₲ 36.298.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.385.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.385.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2