Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069311
Monto de la Factura
₲ 6.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.878.970
Retención DNCP
₲ 22.030
Retención IVA
₲ 168.600
Retención Renta
₲ 112.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125873
Monto Contrato
₲ 36.298.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.385.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.385.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2