Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0069526
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.885
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 34.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125873
Monto Contrato
₲ 36.298.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.385.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.385.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2