Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002959
Monto de la Factura
₲ 4.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.665.517
Retención DNCP
₲ 17.483
Retención IVA
₲ 133.800
Retención Renta
₲ 89.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125887
Monto Contrato
₲ 29.809.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.667.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.667.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2