Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.444
Retención DNCP
₲ 1.556
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125887
Monto Contrato
₲ 29.809.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.667.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.667.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2