Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 5.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.400
Retención DNCP
₲ 19.237
Retención IVA
₲ 147.218
Retención Renta
₲ 98.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130229
Monto Contrato
₲ 603.526.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.991.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.991.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317460
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2