Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002104
Monto de la Factura
₲ 3.931.245
Nro. Solicitud de Transferencia
143416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.738.542
Retención DNCP
₲ 14.010
Retención IVA
₲ 107.216
Retención Renta
₲ 71.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123228
Monto Contrato
₲ 316.493.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.772.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.772.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301835
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion e Internet (Ad Referendum) Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2