Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023081
Monto de la Factura
₲ 2.656.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.283
Retención DNCP
₲ 9.467
Retención IVA
₲ 72.450
Retención Renta
₲ 48.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122880
Monto Contrato
₲ 278.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.739.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.739.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305554
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3