Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022597
Monto de la Factura
₲ 4.140.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.540
Retención DNCP
₲ 14.754
Retención IVA
₲ 112.923
Retención Renta
₲ 75.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122880
Monto Contrato
₲ 278.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.739.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.739.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305554
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3