Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 3.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.319
Retención DNCP
₲ 13.863
Retención IVA
₲ 106.091
Retención Renta
₲ 70.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124253
Monto Contrato
₲ 127.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.572.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.572.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4