Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124253
Monto Contrato
₲ 127.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.572.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.572.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4