Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 199.927.215
Nro. Solicitud de Transferencia
178915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.127.143
Retención DNCP
₲ 712.467
Retención IVA
₲ 5.452.565
Retención Renta
₲ 3.635.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
100/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128072
Monto Contrato
₲ 199.927.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.127.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.127.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316022
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO Y LOCALES DE LA DISIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3