Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019810
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121639
Monto Contrato
₲ 90.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.182.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.182.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5