Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021289
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135371
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.915.454
Retención DNCP
₲ 33.409
Retención IVA
₲ 255.682
Retención Renta
₲ 170.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121639
Monto Contrato
₲ 90.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.182.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.182.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5