Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019006
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64571
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121639
Monto Contrato
₲ 90.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.182.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.182.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5