Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173963
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.185.015
Retención DNCP
₲ 38.167
Retención IVA
₲ 292.091
Retención Renta
₲ 194.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120770
Monto Contrato
₲ 329.811.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.050.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.050.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3