Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020715
Monto de la Factura
₲ 1.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.935
Retención DNCP
₲ 6.065
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125528
Monto Contrato
₲ 424.715.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.611.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.611.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2