Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025182
Monto de la Factura
₲ 99.886.740
Nro. Solicitud de Transferencia
49159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.990.473
Retención DNCP
₲ 355.960
Retención IVA
₲ 2.724.184
Retención Renta
₲ 1.816.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125528
Monto Contrato
₲ 424.715.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.611.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.611.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2