Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001326
Monto de la Factura
₲ 22.660.350
Nro. Solicitud de Transferencia
107431
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.681.291
Retención DNCP
₲ 82.623
Retención IVA
₲ 474.888
Retención Renta
₲ 421.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121728
Monto Contrato
₲ 169.741.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.012.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.012.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5