Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004968
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.873
Retención DNCP
₲ 1.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-134130
Monto Contrato
₲ 8.000.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.613.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.613.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2