Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026510
Monto de la Factura
₲ 2.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.071.238
Retención DNCP
₲ 7.762
Retención IVA
₲ 59.400
Retención Renta
₲ 39.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-129068
Monto Contrato
₲ 156.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.609.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.609.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos Agropecuarios, Industriales y Herramientas en General Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2