Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 29.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.508.057
Retención DNCP
₲ 106.830
Retención IVA
₲ 817.568
Retención Renta
₲ 545.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120785
Monto Contrato
₲ 29.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.508.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.508.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5