Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002199
Monto de la Factura
₲ 2.449.170
Nro. Solicitud de Transferencia
173110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.116
Retención DNCP
₲ 8.728
Retención IVA
₲ 66.796
Retención Renta
₲ 44.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122761
Monto Contrato
₲ 13.881.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.876.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3