Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 700.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.052
Retención DNCP
₲ 2.548
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122761
Monto Contrato
₲ 13.881.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.876.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.876.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3