Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 26.680.840
Nro. Solicitud de Transferencia
138815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.372.994
Retención DNCP
₲ 95.081
Retención IVA
₲ 727.659
Retención Renta
₲ 485.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125953
Monto Contrato
₲ 494.593.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.525.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.525.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles, enseres y electrodomesticos varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1