Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 44.215.281
Nro. Solicitud de Transferencia
120437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.047.929
Retención DNCP
₲ 157.567
Retención IVA
₲ 1.205.871
Retención Renta
₲ 803.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125953
Monto Contrato
₲ 494.593.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.525.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.525.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles, enseres y electrodomesticos varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1