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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018851
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.127.261

Retención DNCP
₲ 15.466
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 78.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121996
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.815.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.815.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302145
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4