Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021813
Monto de la Factura
₲ 5.596.500
Nro. Solicitud de Transferencia
179568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.322.169
Retención DNCP
₲ 19.944
Retención IVA
₲ 152.632
Retención Renta
₲ 101.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121996
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.815.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.815.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302145
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4