Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023002
Monto de la Factura
₲ 791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169276
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.124
Retención DNCP
₲ 2.876
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121996
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.815.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.815.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302145
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4