Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019487
Monto de la Factura
₲ 4.273.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.064.021
Retención DNCP
₲ 15.229
Retención IVA
₲ 116.550
Retención Renta
₲ 77.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121996
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.815.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.815.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302145
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4