Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
111/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128751
Monto Contrato
₲ 23.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.776.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.776.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3