Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
111/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128751
Monto Contrato
₲ 23.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.776.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.776.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3