Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003484
Monto de la Factura
₲ 5.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.959
Retención DNCP
₲ 19.996
Retención IVA
₲ 142.827
Retención Renta
₲ 95.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120787
Monto Contrato
₲ 22.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.586.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.586.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5