Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 21.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.575.442
Retención DNCP
₲ 77.103
Retención IVA
₲ 590.073
Retención Renta
₲ 393.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120791
Monto Contrato
₲ 375.782.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.643.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.643.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1