Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.299
Retención DNCP
₲ 11.974
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 61.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120791
Monto Contrato
₲ 375.782.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.643.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.643.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1