Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003788
Monto de la Factura
₲ 7.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.406.246
Retención DNCP
₲ 27.754
Retención IVA
₲ 212.400
Retención Renta
₲ 141.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125888
Monto Contrato
₲ 135.320.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.883.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.883.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2