Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021832
Monto de la Factura
₲ 5.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.574.655
Retención DNCP
₲ 20.890
Retención IVA
₲ 159.873
Retención Renta
₲ 106.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127685
Monto Contrato
₲ 43.766.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.694.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.694.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5