Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0026914
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.365.701
Retención DNCP
₲ 38.844
Retención IVA
₲ 297.273
Retención Renta
₲ 198.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-131999
Monto Contrato
₲ 252.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.794.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.794.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2