Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052304
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121425
Monto Contrato
₲ 24.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.462.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.462.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas, Cámaras de Aire Terrestre y para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4