Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047408
Monto de la Factura
₲ 18.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.281.242
Retención DNCP
₲ 64.758
Retención IVA
₲ 495.600
Retención Renta
₲ 330.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121425
Monto Contrato
₲ 24.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.462.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.462.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas, Cámaras de Aire Terrestre y para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4