Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 667.450
Nro. Solicitud de Transferencia
32199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.023
Retención DNCP
₲ 2.427
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118674
Monto Contrato
₲ 19.407.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.682.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.682.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2