Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 1.220.940
Nro. Solicitud de Transferencia
43793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.500
Retención DNCP
₲ 4.440
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118674
Monto Contrato
₲ 19.407.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.682.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.682.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2