Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 5.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178113
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.362
Retención DNCP
₲ 21.275
Retención IVA
₲ 162.818
Retención Renta
₲ 108.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-129071
Monto Contrato
₲ 50.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.257.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.257.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos Agropecuarios, Industriales y Herramientas en General Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2